Liquidar un período — Centro de ayuda

Creá la liquidación del mes eligiendo período, tipo y a quién liquidar; guardá para procesar y luego cerrá para emitir recibos.

La liquidación toma los empleados de la empresa, sus categorías y sus conceptos, y calcula los recibos. Se crea y procesa en un solo paso: al guardar, ya tenés los recibos calculados.

Paso a paso

Entrá a la empresa, abrí la pestaña Liquidaciones y hacé clic en Nueva liquidación.
Completá la cabecera: Período, Tipo (Mensual, SAC (aguinaldo) o Vacaciones) y la Fecha de pago (LSD). El aguinaldo solo se liquida en junio o diciembre: el tipo se ofrece todo el año, pero al guardar en otro mes la app lo rechaza. En Configuración › Parámetros de la empresa se define si el SAC y las vacaciones van en recibo separado (default) o incluidos en el recibo mensual — en ese caso los tipos SAC/Vacaciones no se ofrecen y el mensual los incorpora solo. Si en Parámetros la empresa tiene activado el pago quincenal, el Tipo ofrece además 1ª quincena y 2ª quincena: son dos recibos en el mes y una sola liquidación ante ARCA.
La liquidación final sale dentro del mes: al liquidar el mes en que un empleado tiene la baja cargada (fecha y motivo, pestaña Estados), su recibo se calcula como final automáticamente — SAC proporcional con corte en la baja y las líneas indemnizatorias del motivo (art. 245, preaviso, integración, vacaciones no gozadas), que aparecen en una fila debajo del empleado en la grilla: ahí se tildan y se editan antes de guardar. Desde el recibo, cada una de esas líneas lleva a esa fila.
En la grilla, marcá con la casilla Liquidar a quién incluir. En convenios por hora o por jornal, cargá las Horas o Días trabajados. En convenios mensuales los días se calculan solos: mes completo, menos los días fuera del vínculo (alta o baja a mitad de mes, pestaña Estados) y las ausencias que descuentan (licencias sin goce, vacaciones gozadas, faltas injustificadas — pestaña Licencias). Las ausencias van al recibo como concepto aparte: los haberes salen por el mes devengado y debajo baja la línea con el nombre de la licencia y sus días.
Verificá que estén cargadas las novedades del mes (horas extra, anticipos, premios) y las licencias. Podés cargarlas desde la misma grilla: el botón de acciones de cada empleado abre Cargar novedades y licencias. También se cargan en la ficha del empleado.
Tocá Guardar. Recién ahí se crea y procesa la liquidación: la app calcula cada recibo con básicos, adicionales, aportes y contribuciones. (Ya creada, el mismo botón pasa a llamarse Guardar y recalcular.) El botón está arriba y al pie de la grilla; si el cálculo sale bien, te lleva al listado de liquidaciones, salvo que falten datos para el LSD: ahí te quedás en la liquidación para ver el aviso.
Para cerrar la liquidación la empresa necesita un contrato de A.R.T. que cubra el período (Sueldos › Configuración › Contribuciones y ART). Las alícuotas de contribuciones son nacionales y valen para todas las empresas: la empresa solo declara su encuadre (18% o 20,4%) en esa misma sección.
Revisá los resultados. Si algo no cierra, corregí los datos y tocá Guardar y recalcular. Si cambiás datos de un empleado (categoría, licencias, conceptos) con la liquidación ya calculada, la app te avisa y no deja cerrarla hasta recalcular.
Cuando esté correcta, Cerrar liquidación para dejarla firme y habilitar los recibos (Recibos y reportes). La app te pide confirmación antes de cerrar.

Mientras la empresa tenga liquidaciones abiertas de un período, no se puede crear una liquidación de otro período: cerrá (o eliminá) las abiertas primero.

Corregir una liquidación ya cerrada

Una liquidación cerrada se puede reabrir: vuelve al estado abierto y se recalcula normalmente. El botón está en el listado de liquidaciones. El criterio es que se reabre mientras la liquidación no haya trascendido, de modo que hay tres situaciones en las que no se habilita —la aplicación informa cuál de ellas se presenta—:

Ya tiene una anulación: reabrirla dejaría el período declarado dos veces.
El F.931 del período figura presentado (o pagado) en Cargas sociales: lo declarado en ARCA no se borra, se anula y se rectifica.
El período siguiente ya está cerrado: los acumulados (SAC, ganancias, topes) salen del anterior, así que hay que reabrir desde el último hacia atrás.

Con el LSD ya descargado también se puede reabrir: bajar el archivo es precisamente el modo de validarlo contra el portal —se importa, se leen los errores, se corrige y se vuelve a descargar—. Lo que determina el camino es haberlo presentado; en ese caso corresponde la anulación que se explica a continuación.

Si los recibos ya se enviaron, también se puede reabrir: al volver a cerrarla, reenviá los corregidos con una aclaración a los empleados o a la empresa. La aplicación lo recuerda al reabrir.

¿Cerraste con un error y ya la presentaste en ARCA?

Si una liquidación cerrada ya presentada en el Libro de Sueldos Digital tiene un error, no se reabre: se anula ante ARCA y se vuelve a liquidar. En el listado de liquidaciones, el botón Anular presentación (reversa del LSD) de una liquidación cerrada genera una liquidación de anulación del mismo período — con los mismos conceptos y el signo invertido, según el procedimiento oficial de ARCA — para todos los empleados o solo los que elijas. Exportá su archivo LSD y subilo a ARCA para neutralizar lo presentado; después creá una nueva liquidación del período con esos empleados, ya corregidos, y presentá la definitiva.

El SAC se prorratea por los días trabajados en el semestre. Si un empleado ingresó o egresó a mitad de período, el cálculo lo contempla automáticamente.

¿Y ahora?

Con la liquidación cerrada podés generar y enviar los recibos.